Если это 2013 год, то переделайте авансовый отчет. Но придется сдать корректировки по декларациям НДС и по прибыли. НДС не выделять нельзя (по гостинице еще можно не выделять и выкинуть сч/фактуру, как будто ее не предоставили и НДС отнести на непринимаемые, тогда переделывать нужно только декларацию по прибыли, а вот по ж/д билетам выделять нужно обязательно, поэтому проще выделить сейчас и сдать корректировки).

Спасибо, но это 2012г. А штрафы большие могут быть?

По штрафам честно, не знаю, тем более я из России

Я бы сделала так:

1. провести авансовый отчет правильно

2. НДС списать с 644 на 94 (в бухгалтерском учете, в налоговом у вас по НДС последствий не будет)

3. у вас уменьшаться расходы на сумму "выделенного" НДС, соответственно нужно подать уточняющую декларацию на прибыль, с увеличением налога на прибыль. В этой же уточненке считаете штраф (если не ошибаюсь 3%)

4. оплату штрафа и налога на прибыль осуществляете ДО подачи уточненки.

Если цена вопроса 3 грн, то я вообще не парилась бы!

Спасибо за совет. Ошибки в нескольких авансовых отчетах, за проживание в гостинице 3 чека в каждом непоказанное НДС на сумму 250 грн, и 3 ж/д билета с невыделенным НДС по 20 грн.

Да штрафов то не будет, только пени насчитают, с НДС не работаю, но предполагаю что просто база по налогу на прибыль увеличится, в 2012 год уже нельзя залазить, нужно бухгалтерской справкой в этом году сторнировать.

а почему в 2012 нельзя залазить? Я залазила уже, все нормально и чувствую придется еще раз туда мне залезть )))

а почему в 2012 нельзя залазить? Я залазила уже, все нормально и чувствую придется еще раз туда мне залезть )))

в смысле? были ли приняты?

в 2012 категорически уже лазить нельзя, как и в любой отчетом закрытый период!!

Девочки, вы что уточненки за прошлые периоды никогда не подаете?

Девочки, вы что уточненки за прошлые периоды никогда не подаете?

Насколько я знаю, исправить можно лишь текущий год и подать корректировки. А прошлые года корректируются текущим годом (может, ошибаюсь, конечно, давно не работала главбухом, но раньше точно было так). По году же сданы баланс и 2 форма, они же "слетят".